ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА			
			 	КОДЫ	
		на    1 января 2026 года	Форма по ОКУД	0503160	
					
			Дата	01.01.2026	
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета		по ОКПО	
42424932	

				
	ПРЕФЕКТУРА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ 	Глава по БК	941 	
Наименование бюджета (публично-правового образования) 	Бюджет города Москвы	по ОКТМО	45000000 	
					
Периодичность: 	годовая	 	 	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383	

		

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности» 

Сведения об изменениях наименования субъекта консолидированной отчетности за отчетный период, если такие изменения производились

	

Наименование учредителя субъекта отчетности (для подведомственных получателей бюджетных средств)
	
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы, г.Москва, проспект Мира, 18	

Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль

	

Сведения об основных направлениях деятельности
	
Префектура в рамках возложенных на нее полномочий координирует деятельность и осуществляет контроль за деятельностью находящихся в ее ведении управ районов города Москвы, подведомственных префектуре казенных, бюджетных, автономных учреждений, выполняет функции главного распорядителя и получателя бюджетных средств города Москвы. Префектура выполняет функции главного администратора доходов бюджета города Москвы по поступлениям в бюджет города Москвы в части средств, определяемых нормативными правовыми актами Правительства Москвы, является государственным заказчиком в пределах своих полномочий при размещении государственных заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы, взаимодействует с органами исполнительной власти города Москвы, уполномоченными на осуществление контроля (надзора) по вопросам проведения плановых и внеплановых проверок, представляет им свои предложения по проведению проверок на территории административного округа города Москвы, участвует в разработке и реализации государственных программ города Москвы.
За отчетный период не произошло изменений состава бюджетных полномочий.	

Иная информация о деятельности субъекта отчетности, существенная для понимания пользователями отчетности финансового положения, финансовых результатах деятельности и движении денежных средств
	
Иная информация о деятельности субъекта отчетности, существенная для понимания пользователями отчетности финансового положения, финансовых результатах деятельности и движении денежных средств, отсутствует.	

Информация о наличии подведомственных государственных (муниципальных) учреждений, подтверждённая данными из ЕГРЮЛ. Количество учреждений всего:

	

количество государственных казенных учреждений:

	

количество государственных бюджетных учреждений:

	

количество государственных автономных учреждений:

	

Информация о произошедших за отчетный период изменениях количества подведомственных государственных (муниципальных) учреждений (реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), ликвидации, изменении типа государственных учреждений, передаче учреждений между бюджетами) с указанием причин изменений количества по сравнению с началом отчетного периода

	

Информация о наличии филиалов (обособленных подразделений) учреждения по состоянию на отчетную дату с указанием причин, произошедших в течение отчетного периода изменений количества филиалов (обособленных подразделений)
	
Филиалы (обособленные подразделения) у учреждения по состоянию на отчетную дату отсутствуют.	

Информация о месте нахождения субъекта отчетности
	
Местонахождение субъекта отчетности определено по адресу г.Москва, пр-кт Мира, д.18	

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности
	
Федеральным законом от 06.12.2011 № 402–ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон № 402–ФЗ);
Трудовым кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ);
Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора» (далее – ФСБУ «Концептуальные основы»);
Приказом Минфина России от 31.12.2016 № 259н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Обесценение активов» (далее – ФСБУ «Обесценение активов»);
Приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» (далее – ФСБУ «Учетная политика»);
Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее – Приказ № 191н);
Указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства»;
Приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению» (далее – Приказ № 52н);
Приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» (далее – Приказ № 61н).

Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая организационную структуру субъекта бюджетной отчетности за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел
	
Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая организационную структуру субъекта бюджетной отчетности за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел, отсутствует.	

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

Информация о результатах деятельности получателей бюджетных средств (казенных учреждений)  при исполнении ими государственного (муниципального) задания
	
Префектура не является получателем бюджетных средств (казенным учреждением), исполняющим государственное (муниципальне) задание.	

Наименование и место публикации отчета, в котором содержится  информация о результатах исполнения субъектами отчетности (казенные учреждения) государственного (муниципального) задания
	
Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы формирует и представляет отчетность о своей деятельности согласно инструкции 191н.	

Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел
	
Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, отсутствует.	

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности» 

Сведения, раскрывающие информацию о ходе реализации государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями национальных проектов (региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов) за счет средств субсидии на иные цели и субсидии на цели осуществления капитальных вложений, с указанием причин образования остатков средств целевых субсидий

	

Информация, раскрывающая данные о неисполненных принятых бюджетных обязательствах и денежных обязательствах в ходе реализации национальных проектов (региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и реализацию мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов) (на основании ф. 0503128-НП)
	
Национальные проекты (программы), модернизация и расширение магистральной инфраструктуры (региональные проекты) отсутствуют. Форма 0503128-НП не содержит числовых показателей.	

Информация о сумме курсовой разницы, отраженной в ф. 0503127 в разрезе следующих показателей: положительная курсовая разница;  отрицательная курсовая разница; начисленная по доходам или расходам; наименование контрагентов и мероприятий, по которым осуществляются расчеты в иностранной валюте
	
Расчеты осуществляются в рублях, курсовые разницы отсутствуют.	

Комплексный анализ исполнения бюджета по доходам с отражением  причин отклонений показателей исполнения бюджета от плановых показателей  (на основании ф. 0503164)

	

Комплексный анализ исполнения бюджета по расходам в разрезе государственных программ, подпрограмм государственных программ города Москвы (непрограммных направлений деятельности) (1 - 3 знак целевой статьи расходов), в том числе в рамках реализации национальных (региональных) проектов (1 - 5 знак целевой статьи расходов) (на основании ф. 0503164). В структуре: код целевой статьи расходов бюджета (1 - 3 знак целевой статьи расходов, в  рамках реализации национальных (региональных) проектов 1 - 5 знак целевой статьи расходов), плановые показатели; кассовое исполнение; причины неисполнения (при наличии)

	

Комплексный анализ исполнения бюджета по расходам в разрезе государственных программ, подпрограмм государственных программ города Москвы (непрограммного направления деятельности) (1 - 3 знак целевой статьи расходов), в том числе в рамках реализации национальных (региональных) проектов (1 - 5 знак целевой статьи расходов), а также раскрытие информации о выполнении государственного задания

	

Комплексный анализ исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета с отражением причин отклонений показателей исполнения бюджета от плановых показателей (на основании ф. 0503164)

	

Информация, раскрывающая причины неисполнения плановых показателей по расходам бюджета, отраженных в ф.0503164 с кодом причины неисполнения «99» (иные причины)
	
Информация, раскрывающая причины неисполнения плановых показателей по расходам бюджета, отраженных в ф.0503164 с кодом причины неисполнения «99» (иные причины) - отсутствует	

Информация об исполнении местного бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета (в увязке плановых бюджетных назначений с кассовым исполнением), с указанием причин неисполнения бюджетных назначений по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета.

	

Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты исполнения бюджета субъектом бюджетной отчетности, не отраженная в таблицах и приложениях
	
Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты исполнения  бюджета субъектом бюджетной отчетности, не отраженная в таблицах и приложениях, осутствует.	

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

Информация о запасах субъекта бюджетной отчетности: об общей балансовой стоимости в разрезе групп запасов, с разделением на учитываемые по первоначальной стоимости, по нормативно-плановой стоимости для целей распоряжения (реализации), и по справедливой стоимости; о сумме запасов, признанных в качестве расходов в отчетном периоде; о балансовой стоимости запасов, заложенных в качестве обеспечения исполнения обязательств
	
Информация о запасах субъекта бюджетной отчетности:
Стоимость материльных запасов на начало года 19 074 450,65 руб., на конец года: 29 014 875,51 руб. 
Учитываются по первоначальной стоимости.
Поступление составило 67 578 084,85 руб., выбытие составило 57 637 659,99 руб. 
Запасы, заложенные в качестве обеспечения исполнения обязательств отсутствуют.	

Информация о суммах начисления и уменьшения резерва под снижение стоимости материальных запасов
	
Начисление и уменьшение резерва под снижение стоимости материальных запасов не осуществлялось.	

Информация об объектах нефинансовых активов, ранее неучтенных в бухгалтерском учете и оприходованных в результате инвентаризации (восстановленных в учете) (на основании ф. 0503168)
	
Нефинансовые активы, неучтенные в бухгалтерском учете и оприходованные в результате инвентаризации, отсутствуют.	

Информация об объектах нефинансовых активов, выбывших в результате недостач, хищений, с выделением активов в части особо ценного движимого имущества, дорогостоящих материальных запасов, и мерах, принимаемых для обеспечения сохранности имущества (на основании ф. 0503168)
	
Выбытие объектов нефинансовых активов в результате недостач, хищений в отчетном периоде отсутствует. С материально-ответственными лицами заключены договоры о материальной ответственности. При смене материально-ответственных лиц и перед составлением годовой отчетности проводится инвентаризация.	

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая сумму стоимости поступивших объектов основных средств с отдельным раскрытием сумм поступлений в результате: приобретения (создания) объектов основных средств, получения объектов от собственника (учредителя), иной организации государственного сектора; увеличений балансовой стоимости объектов основных средств; реклассификаций
	
Информация представлена в дополнительной форме 0503168_Расшифровка	

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая сумму стоимости выбывших объектов основных средств с отдельным раскрытием сумм выбытий в результате: передачи объектов имущества, учитываемых в составе основных средств, собственнику (учредителю), иной организации государственного сектора; реклассификаций
	
Информация представлена в дополнительной форме 0503168_Расшифровка	

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая: суммы увеличения или уменьшения остаточной стоимости объектов основных средств в результате признания в отношении их убытков от обесценения активов (снижения убытков от обесценения активов), суммы накопленного убытка от обесценения объектов основных средств на отчетную дату; суммы начисленной амортизации по объектам основных средств, суммы накопленной амортизации на отчетную дату
	
Информация отражена в Сведениях о движении нефинансовых активов (ф. 0503168)	

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая чистые курсовые разницы, возникающие при пересчете бухгалтерской (финансовой) отчетности из функциональной валюты в отличную от нее валюту представления или пересчете бухгалтерской (финансовой) отчетности в иностранной валюте по зарубежной деятельности в функциональную валюту
	
Информация представлена в дополнительной форме 0503168_Расшифровка	

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая первоначальную стоимость, балансовую стоимость и переоцененную стоимость объектов основных средств, отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы
	
Информация представлена в дополнительной форме 0503168_Расшифровка	

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая прочие изменения стоимости объектов основных средств
	
Информация представлена в дополнительной форме 0503168_Расшифровка	

Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств: о наличии и размере ограничений прав собственности или иных предоставленных прав; о стоимости объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств; о перечне основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, с отражением остаточной стоимости на начало и конец отчетного периода
	
Информация представлена в дополнительной форме 0503168_Расшифровка	

Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств:  о суммах затрат, включенных в стоимость объектов основных средств в ходе его строительства, на начало и конец отчетного периода; о суммах договорных обязательств по приобретению (строительству) основных средств на конец отчетного периода; о суммах компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей основных средств, включенных в доходы текущего периода
	
Информация представлена в дополнительной форме 0503168_Расшифровка	

Информация в отношении группы основных средств «Инвестиционная недвижимость»: описание объектов инвестиционной недвижимости  и критерии признания объектов основных средств, применяемые при отнесении активов к группе основных средств «Инвестиционная недвижимость»; наличие ограничений в отношении возможности продажи объектов инвестиционной недвижимости или поступлений экономических выгод (доходов) от выбытия, а также суммы указанных ограничений
	
Инвестиционная недвижимость отсутствует.	

Информация в отношении группы основных средств «Инвестиционная недвижимость»  о суммах, признанных в качестве дохода от платы за пользование имуществом (арендной платы) и (или) увеличения стоимости недвижимого имущества
	
Инвестиционная недвижимость отсутствует.	

Информация в отношении группы основных средств «Инвестиционная недвижимость» о суммах, признанных в качестве расходов (в том числе расходов на капитальный ремонт и (или) на содержание имущества): по объектам инвестиционной недвижимости, по которым доходы от платы за пользование таким имуществом (арендной платы) и (или) от увеличения стоимости такого имущества отражены в финансовом результате отчетного периода; по объектам инвестиционной недвижимости, связанным с владением и (или) пользованием инвестиционной недвижимостью, по которой в отчетном периоде не получены доходы от платы за пользование таким имуществом (арендной платы) и (или) от увеличения стоимости такого имущества
	
Инвестиционная недвижимость отсутствует.	

Информация в отношении объектов недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо договорам безвозмездного пользования: об объектах инвестиционной недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо по договорам безвозмездного пользования; об объектах инвестиционной недвижимости,  переданных по договорам аренды (субаренды) (имущественного найма (поднайма) либо по договорам безвозмездного пользования
	
Объекты недвижимости, полученные по договорам аренды (имущественного найма) либо договорам безвозмездного пользования:
 - объекты инвестиционной недвижимости, полученные по договорам аренды (имущественного найма) либо по договорам безвозмездного пользования отсутствуют;
 - объекты инвестиционной недвижимости,  переданные по договорам аренды (субаренды) (имущественного найма (поднайма) либо по договорам безвозмездного пользования, отсутствуют.	

Информация, раскрываемая по каждой группе активов: о сумме убытков от обесценения актива, признанной в течение периода в составе расходов, и  статьях отчетности, в которые включены эти убытки от обесценения актива; о сумме восстановленного убытка от обесценения, признанной в течение периода в составе доходов, и статьи отчетности, по которым эти убытки от обесценения были восстановлены
	
Обесценение активов не осуществлялось.	

Информация по суммам убытка от обесценения актива (с отдельным отражением обесценения единицы, генерирующей денежные потоки (ГПД)), признанного или восстановленного в течение периода:  события и обстоятельства, которые привели к признанию или восстановлению убытка от обесценения актива; сумму признанного или восстановленного убытка от обесценения актива; группа, к которой относится актив, если предоставление такой информации предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности; методы, использованные для определения справедливой стоимости при проведении теста на обесценение
	
Обесценение активов не осуществлялось.	

Информация по совокупным убыткам от обесценения актива и совокупному восстановлению убытка от обесценения актива, признанным в течение отчетного периода в отношении: основных групп активов, на которые влияют убытки от обесценения актива, и основных групп активов, на которые влияют восстановления убытков от обесценения актива; основных событий и обстоятельств, которые привели к признанию этих убытков от обесценения актива и их восстановлению
	
Обесценение активов не осуществлялось.	

Анализ остатков  дебиторской (кредиторской) задолженности, в том числе просроченной  на конец отчетного периода (на основании ф. 0503169).
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф. 0503169»	

Информация о выявленных недостачах денежных средств и денежных документов, а также принимаемые меры для обеспечения их сохранности
	
Недостача денежных средств и денежных документов отсутствует. Наличные денежные средства не используются. Выдача денежных документов сотрудникам осуществляется под подпись.	

Анализ увеличения (уменьшения) показателей финансовых вложений на конец отчетного периода (ф. 0503171) в сравнении с показателями на начало года  с указанием причин образования остатков по счету 121500000 «Вложения в финансовые активы»
	
Показатели по счету 1.215.00000 отсутствует.	

Информация о суммах изменений вступительного баланса (в том числе забалансовых счетов) в отчетном периоде в связи с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов, отраженных в ф. 0503173 по коду причины «02»
	
В ф. 0503173 показатели по коду причины «02» отсутствуют.	

Информация об ошибках предшествующих годов, отраженных после утверждения бухгалтерской отчетности в ф. 0503173 по коду причины «03» (за исключением кода "03.5") и коду причины «07»: по каждой статье бухгалтерской отчетности (в том числе забалансовых счетов) в структуре: - описание ошибки; - сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской (финансовой) отчетности за каждый из предшествующих годов; - общая сумма корректировки на начало самого раннего из предшествующих годов, для которого в отчетности раскрываются сравнительные показатели; - описание причин, по которым корректировка сравнительных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности за один или несколько предшествующих годов не представляется возможным; - описание способа отражения исправления ошибки с указанием периода, в котором отражены исправления.
	
В ф. 0503173 
по коду 03 отражено исправление ошибок прошлых лет в общей сумме 5 139 340,20 руб. (Дополнительная информация по коду причины 03_Актив), в том числе:
По строке 010:
- по балансовому счету 101.12 "Нежилые помещения (здания и сооружения) – недвижимое имущество учреждения" в общей сумме: 5 719 510,17 руб ввиду отражения переданной балансовой стоимости по нежилому помещению, отраженному ранее по стоимости 1 руб.
По строке 021:
- по балансовому счету 104.34 "Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения" в общей сумме "минус" 0,01 руб отражена корректировка начисленной амортизации
- по балансовому счету 104.12 "Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения" в общей сумме "минус" 49 228,77 руб отражена корректировка начисленной амортизации
По строке 240:
- по балансовому счету 204.33 ""Участие в государственных (муниципальных) учреждениях"" в общей сумме "минус" 530 941,19 руб. отражена корректировка стоимости особо ценного движимого имущества подведомственных префектуре учреждений, в том числе:
- в сумме "минус" 1 400 999,00 руб. ГБУ "Автомобильные дороги СВАО";
- в сумме 870 057,81 руб. ГБУ «ОКЦ СВАО».

По коду причин «07» в ф. 0503173 числовые показатели отсутствуют.	

1. Информация о суммах корректировок (по балансовым и забалансовым счетам), связанных с ретроспективным применением измененной учетной политики, с указанием обоснования и содержания ее изменения, порядок отражения последствий изменений в отчетности, включая указание на обстоятельства, в связи с которыми применяется выбранный способ ведения бухгалтерского учета, и дату, с которой он применяется по показателям, отраженным по коду причины «04» в ф. 0503173; 2. Информация о суммах корректировок (по балансовым и забалансовым счетам) при ретроспективном применении измененной учетной политики, раскрывающая: - суммы корректировок по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в бухгалтерской отчетности раскрываются сравнительные показатели; - суммы корректировок, относящихся к годам, предшествующим тем, для которых в отчетности субъекта учета раскрываются сравнительные показатели
	
В ф. 0503173 показатели по коду причины «04» отсутствуют.

Корректировки, связанные с ретроспективным применением измененной учетной политики не осуществлялись.	

Информация по показателям (по балансовым и забалансовым счетам), отраженным по коду причины  05 «Пересчеты показателей отчетности» в ф. 0503173
	
Показатели по коду причины 06 «Иные причины» и 05 «Пересчеты показателей отчетности» в ф. 0503173 отсутствуют.	

Анализ  показателей по доходам бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале (на основании ф. 0503174) (причины наличия или отсутствия задолженности на конец отчетного периода, причины отклонений количества предприятий и организаций, отраженных в ф. 0503174 от ф. 0503171), в том числе анализ отклонений количества предприятий и организаций, отраженных в ф. 0503171 и ф. 0503174 с расшифровкой по ГУП и АО
	
Доходы бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале отсутствуют. Ф. 0503174 содержит нулевые значения.	

Информация о причинах (целях) открытия счетов в кредитных организациях, о причинах образования остатка денежных средств на счетах, а также обоснование необходимости наличия банковских счетов в случае отсутствия по ним операций в течение 2-х и более лет (на основании ф. 0503178-бюджетная деятельность)
	
Счета в кредитных организациях отсутствуют.	

Информация о причинах (целях) открытия счетов в кредитных организациях, о причинах образования остатка денежных средств на счетах в кредитной организации (на основании ф. 0503178-средства во временном распоряжении)
	
В ф. 0503178 на начало года сумма средств во временном распоряжении составила 355 867,85 руб., на конец года: 1 118 417,06 руб.	

Информация о наличии в Сведениях о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503190) объекта капитального вложения, указанного в Сведениях о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790) в случае, когда бюджетное (автономное) учреждение, в соответствии с переданными ему полномочиями, реализует бюджетные инвестиции в объект строительства за счет средств бюджета при условии софинансирования таких инвестиций (капитальных вложений)

	

Информация о суммах денежных потоков между субъектом отчетности и организацией, доля участия субъекта отчетности в капитале которой составляет более 20%  голосующих акций (долей, паев, вкладов),  по направлениям поступлений и выбытий денежных средств (ф. 0503123)
	
Организации доля участия субъекта отчетности в капитале которых составляет более 20% голосующих акций (долей, паев, вкладов) отсутствуют.	

Информация о составе денежных средств и эквивалентов денежных средств
	
Расчеты осуществляются в безналичной форме, в рублях.	

Информация о выявленных отклонениях при сверке: сумм денежных средств и эквивалентов денежных средств, отраженных в Отчете о движении денежных средств (ф. 0503123), со статьей «Денежные средства и эквиваленты денежных средств» Баланса (ф. 0503130) и иных отчетов, содержащих информацию об остатках и изменениях денежных средств и эквивалентов; сумм денежных потоков от текущих операций, представленных в Отчете о движении денежных средств (ф. 0503123), и чистого операционного результата, отраженного в Отчете о финансовых результатах деятельности  (ф. 0503121)
	
Сверка показателей осуществлена на основании установленных междокументных контрольных соотношений. При наличии отклонений, пояснения отражаются в Разделе 5.2. настоящей Пояснительной записки.	

Сверка итоговых показателей Отчета о движении денежных средств с показателями Отчета об исполнении бюджета
	
Сверка показателей осуществлена на основании установленных междокументных контрольных соотношений. При наличии отклонений, пояснения отражаются в Разделе 5.2. настоящей Пояснительной записки.	

Информация в отношении каждого приобретения или продажи организации, доля участия субъекта отчетности в капитале (имуществе) которой составляет более 50%  голосующих акций (долей, паев, вкладов): общая сумма дохода или расхода от операции приобретения или продажи организации; сумма денежных потоков, полученных или уплаченных от операции приобретения или продажи организации
	
Организации, доля участия субъекта отчетности в капитале (имуществе) которых составляет более 50%  голосующих акций (долей, паев, вкладов) отсутствуют.	

Информация по остаткам, отраженным по счету бюджетного учета 120134000 «Касса»
	
Показатели по счету бюджетного учета 120134000 «Касса» отсутствуют.	

Информация по остаткам, отраженным по счету бюджетного учета 120135000 «Денежные документы»
	
Показатели  по счету бюджетного учета 120135000 «Денежные документы»: на 01.01.2025: 0,00 руб. (марки, маркированные конверты), на 01.01.2026: 0,00 руб.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 01 «Имущество, полученное в пользование».
	
Расшифровка показателей по забалансовому счету 01 «Имущество, полученное в пользование»:
на 01.01.2025: 52 420,37 руб., на 01.01.2026: 3 236 205,99 руб. (планшетный компьютер; Дистрибутив СКЗИ "КриптоПро CSP" версии 5.0 R3;
Помещение II, комната 1 (23,2кв.м), ул. просп.Мира, д.104, 6 этаж,
Постановление Правительства Москвы от 04.08.2020 №1196-ПП; Смартфон Redmi Note 10S Ocean Blue M2101K7BNY (артикул – 33448), Соглашение от 02.10.2025 № 65-07-63/25)	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 02 «Материальные ценности на хранении»
	
Расшифровка показателей по забалансовому счету 02 «Материальные ценности на хранении» 
на 01.01.2025: 59,00 руб., на 01.01.2026: 0,00 руб.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 «Бланки строгой отчетности»
	
Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 «Бланки строгой отчетности»:
на начало года 175,00 руб., на конец года 157,00 руб. (бланки трудовых книжек и вкладышей к ним).	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 04 «Сомнительная задолженность»
	
Расшифровка показателей по забалансовому счету 04 «Сомнительная задолженность»
на начало года 31 321 144,75 руб., на конец года 31 321 144,75 руб. (списание задолженности, безнадежной к взысканию на основании решения комиссии)	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 05 «Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению»
	
Числовые показатели отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 06 «Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности»
	
Числовые показатели отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры»
	
Расшифровка показателей по забалансовому счету 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры»:
на начало года 110 943,36 руб., на конец года в сумме  0,00 руб. (концертные билеты, ценные подарки, выданные ответственному лицу для дальнейшего вручения жителям при проведении праздничных мероприятий).	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 08  «Путевки неоплаченные»
	
Числовые показатели отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных»
	
Числовые показатели отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 10 «Обеспечение исполнения обязательств»
	
Расшифровка показателей по забалансовому счету 10 «Обеспечение исполнения обязательств»:
на начало года 2 975 088,56 руб., на конец года 42 219 168,21 руб. (банковские гарантии).	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 11 «Государственные и муниципальные гарантии»
	
Числовые показатели отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 12 «Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками»
	
Числовые показатели отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 13 «Экспериментальные устройства»
	
Числовые показатели отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 15 «Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения»
	
Числовые показатели отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 16 «Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок»
	
Числовые показатели отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 17 «Поступления денежных средств»
	
"Расшифровка показателей по забалансовому счету 17 «Поступления денежных средств»
На конец года 2 324 004,00 руб. в части источников финансирования дефицита бюджета"	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 18 «Выбытия денежных средств»
	
"Расшифровка показателей по забалансовому счету 18 «Выбытия денежных средств»
на конец года 1 561 454,79 руб. в части источников финансирования дефицита бюжета"	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 19 «Невыясненные поступления прошлых лет»
	
Числовые показатели отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 20 «Задолженность, не востребованная кредиторами»
	
Числовые показатели отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 21 «Основные средства в эксплуатации»
	
Стоимость основных средств в эксплуатации по забалансовому счету 21 по состоянию на 01.01.2025 составляет 10 098 289,99 руб., на 01.01.2026 - 10 967 635,11 руб."	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 22 «Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению»
	
Числовые показатели отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 23 «Периодические издания для пользования»
	
Числовые показатели отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 24 «Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление»
	
Числовые показатели отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)»
	
Наличие сальдо по счету 25 на начало года 1 013 220,00 руб., наличие на конец года 504 320,00 руб.:
- ИП Авагян Диана Степановна 
переданно в аренду нежилое помещение 19,7кв.м (1 этаж, пом.I, комн.17, 21А) по адресу: г. Москва, проспект Мира, д.18

Недвижимое имущество, в составе которого входит нежилое помещение 19,8кв.м (1 этаж, пом.I, комн.36А, 36Б) по адресу: г. Москва, ул. Милашенкова, д.14, передано на баланс подведомственному учреждению.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование»
	
Числовые показатели отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)»
	
Числовые показатели отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 29 «Представленные субсидии на приобретение жилья»
	
Числовые показатели отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 30 «Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц»
	
Числовые показатели отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 31 «Акции по номинальной стоимости»
	
Числовые показатели отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 38 «Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии»
	
Числовые показатели отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 39 «Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии»
	
Числовые показатели отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 40 «Финансовые активы в управляющих компаниях»
	
Числовые показатели отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 42 «Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями»
	
Числовые показатели отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 45 «Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда»
	
Числовые показатели отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 49 «Не признанный финансовый результат объекта инвестирования»
	
Числовые показатели отсутствуют.	

Информация по счету бюджетного учета 140110173
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 1 401 10 173  «Чрезвычайные доходы от операций с активами», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)»	

Информация по счету бюджетного учета 140110176
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке  «Расшифровка показателей по счету 1 401 10 176  «Доходы от оценки активов и обязательств», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) (справочно)»	

Информация по счету бюджетного учета  140110180
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 1 401 10 180 «Прочие доходы», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)»	

Информация по счету бюджетного учета  140110190
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 1 401 10 190 «Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)»	

Информация по счету бюджетного учета 140120273
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 1 401 20 273 «Чрезвычайные расходы по  операциям с активами», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)»	

Информация по счету бюджетного учета  140150ХХХ в разрезе КОСГУ
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 1 401 50 000 «Расходы будущих периодов», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)»	

Информация о пересмотре классификации сравнительной информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности за предыдущие отчетные периоды (о реклассификации показателей бухгалтерской отчетности), подлежащих публичному раскрытию: характер реклассификации; стоимостные показатели, подлежащие реклассификации; причины реклассификации; Информация о неосуществлении реклассификации показателей отчетности за предыдущий отчетный период: с указанием причины, по которой не производится реклассификация показателей отчетности; характер корректировок показателей бухгалтерской отчетности, которые были бы произведены в случае реклассификации
	
Пересмотр классификации сравнительной информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности за предыдущие отчетные периоды (реклассификация показателей бухгалтерской отчетности), подлежащих публичному раскрытию не осуществлялись.	

Информация  по каждой подгруппе объектов нематериальных активов с выделением лицензионных соглашений: о стоимости поступивших и выбывших объектов с подразделением на созданные силами субъекта учета, приобретенные отдельно и полученные (переданные) от собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы; о стоимости объектов, отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы, с указанием первоначальной, балансовой и переоцененной стоимости
	
Нематериальные активы отсутствуют.	

Информация  по каждой подгруппе нематериальных активов с выделением лицензионных соглашений: о сумме увеличения или уменьшения стоимости активов в результате признания в отношении них убытков от обесценения активов на отчетную дату, сумма накопленного убытка от обесценения объектов нематериальных активов на отчетную дату; о прочих изменениях стоимости активов в течение периода; дополнительные данные в соответствии с учетной политикой учреждения
	
Нематериальные активы отсутствуют.	

Информация по объектам нематериальных активов, раскрывающая суммы начисленной амортизации в течение отчетного периода,  суммы накопленной амортизации на отчетную дату
	
Информация отражена в Сведениях о движении нефинансовых активов (ф. 0503168)	

Дополнительная информация по нематериальным активам: балансовая стоимость объектов нематериальных активов, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость; сумма затрат на научные исследования и опытно-конструкторские и технологические разработки, признанные в качестве расхода в течение периода
	
Нематериальные активы отсутствуют.	

Информация о полученных нефинансовых активах в рамках заключенных договоров неоперационной (финансовой) аренды (лизинга)
	
Полученные нефинансовые активы в рамках заключенных договоров неоперационной (финансовой) аренды (лизинга): с ДГИ города Москвы заключено Соглашение от 18.08.2021 № М-02-055612 о вступлении префектуры в Договор аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора от 17.08.2020 № М-02-055612.
Право оперативного управления на объекты недвижимости:
- помещение общей площадью 18,1 кв. м по адресу: Москва, ул. Пришвина, д. 12, корп. 2;
- помещение общей площадью 23,8 кв. м по адресу: Москва, ул. Пришвина, д. 12, корп. 2.
Договор заключен сроком до 15 июня 2069 года. 
Годовая аренданая плата 1,00 рубль.	

Информация о сверке на отчетную дату общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей, по группам объектов учета аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования (до 1 года, от 1 до 3 лет, свыше 3 лет)
	
Арендные платежи в отчетном периоде не осуществлялись.	

Информация об общей сумме процентных расходов, признанных за отчетный период, об общей сумме доходов по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве доходов текущего финансового периода
	
Процентные расходы, признанные за отчетный период, доходы по условным арендным платежам, признанные в отчетном периоде в качестве доходов текущего финансового периода, отсутствуют.	

Информация о доходах в разрезе групп, подгрупп в зависимости от экономического содержания с обособлением сумм предоставленных льгот (скидок)
	
Информация отражена в Отчете об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета, Отчете о движении денежных средств.	

Информация  о доходах от подарков, пожертвований и других безвозмездно полученных ценностей, признанных в текущем отчетном периоде, и характер указанных ценностей, а также информация об основных видах безвозмездно полученных услуг (работ)
	
Информация  о доходах от подарков, пожертвований и других безвозмездно полученных ценностей, признанных в текущем отчетном периоде, и характер указанных ценностей, а также информация об основных видах безвозмездно полученных услуг (работ) отсутствует.	

Информация о суммах: дебиторской задолженности, признанной по необменным операциям; изменений доходов будущих периодов по видам доходов; обязательств по авансовым поступлениям
	
Информация отражена в ф. 0503169 и приложении к Пояснительной записке «Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф. 0503169»	

Информация о количестве связанных сторон, в случае если доля участия в капитале (имуществе) которых составляет более 50% общего количества голосующих акций (долей, паев, вкладов), для следующих групп организаций: коммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий); некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
	
Связанные стороны доля участия в капитале (имуществе) которых составляет более 50% общего количества голосующих акций (долей, паев, вкладов) отсутствуют.	

Информация и описание основных условий операций со связанными сторонами каждого вида, проведенными в отчетном периоде на условиях, отличающихся от обычных условий совершения им аналогичных операций с лицами, которые не являются его связанными сторонами (с указанием отличий условий таких операций аналогичных фактов хозяйственной жизни (операций))
	
Операции со связанными сторонами отсутствуют.	

Сведения об операциях по каждой связанной стороне: описание характера отношений субъекта отчетности и связанной стороны; виды операций со связанными сторонами, осуществленных в отчетном периоде, в том числе безвозмездное перечисление (передача) активов, предоставление (получение) кредитов, займов, ссуд, реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, операции с иным государственным (муниципальным) имуществом, прочие операции
	
Связанные стороны доля участия в капитале (имуществе) которых составляет более 50% общего количества голосующих акций (долей, паев, вкладов) отсутствуют.	

Сведения об объеме операций со связанными сторонами каждого вида в денежном выражении с выделением сумм операций со связанными сторонами, расчеты по которым не завершены, в том числе: описание условий и сроков осуществления (завершения) расчетов по операциям со связанными сторонами, а также формы расчетов; величину образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода; величину списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам
	
Связанные стороны доля участия в капитале (имуществе) которых составляет более 50% общего количества голосующих акций (долей, паев, вкладов) отсутствуют.	

Информация по каждому виду резерва: сумма на начало и конец отчетного периода; сумма изменений (увеличений, уменьшений) величины резерва в структуре оснований создания, использования, восстановления неиспользованных и излишне начисленных сумм резерва, приращения дисконтированной стоимости за отчетный период в связи с приближением срока исполнения обязательства, под которое был сформирован резерв, а также влияния любых изменений ставки дисконтирования
	
Резерв предстоящей оплаты отпусков на начало 2025 года составил  46 110 662,71 руб., в том числе:
- 0103 211 -  871 283,16 руб. в части отпусков помощников депутатов ГД РФ
- 0103 213 -  263 322,06 руб. в части взносов в СФР на отпуска помощников депутатов ГД РФ
- 0113 211 -  36 195 360,33 руб. в части отпусков сотрудников префектуры
- 0113 213 -  8 749 102,88 руб. в части взносов в СФР на отпуска сотрудников префектуры 
- 0204 211 -  24 561,88 руб. в части отпусков начальника учебного пункта ГО префектуры
- 0204 213 -  7 032,40 руб. в части взносов в СФР на отпуска начальника учебного пункта  ГО префектуры

Резерв предстоящей оплаты отпусков на  конец  2025 года составил 38 757 954,12 руб., в том числе:
- 0103 211  - 623 015,58 руб. в части отпусков помощников депутатов ГД РФ
- 0103 213  - 188 345,23 руб. в части взносов в СФР на отпуска помощников депутатов ГД РФ
- 0113 211  - 29 501 494,71 руб. в части отпусков сотрудников префектуры
- 0113 213  - 8 444 104,81 руб. в части взносов в СФР на отпуска сотрудников префектуры 
- 0204 211  - 763,28 руб. в части отпусков начальника учебного пункта ГО префектуры
- 0204 213  - 230,51 руб. в части взносов в СФР на отпуска начальника учебного пункта  ГО префектуры

Резерв пользования земельным участком:
на начало года составил:
- 0113 - 45,00 руб.
на конец года составил:
- 0113 - 44,00 руб.

Резервы по претензиям и искам:
на начало года составил:
- 0113 - 0,00 руб.
на конец года составил:
- 0113 - 17 567 227,40 руб.

Информация по каждому виду резерва: краткое описание оснований создания резерва и ожидаемые сроки его использования; указание на признаки неопределенности  в части момента предъявления требования об исполнении обязательства и (или) его размера; сумма ожидаемых возмещений по встречным требованиям или требованиям к другим лицам при исполнении соответствующего обязательства, признанных самостоятельным активом (с указанием наименования актива)
	
Проверка оценочных значений резерва проводится не реже одного раза в год, перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Если накопленная сумма резерва превышает фактические обязательства префектуры по оплате отпусков, не использованных на конец отчетного периода, резерв уменьшается на излишне начисленную сумму.
Если накопленная сумма меньше обязательств префектуры по оплате отпусков, не использованных на конец отчетного периода, то производится дополнительное начисление в резерв.
При недостаточности резерва соответствующие суммы отражаются в составе расходов текущего периода. 
Неиспользованная сумма резерва в случае его избыточного признания или прекращения выполнения условий признания списывается с отнесением на уменьшение расходов текущего периода методом «красное сторно».	

Информация по каждой группе непроизведенных активов, раскрывающая сумму балансовой стоимости, а также сумму накопленных убытков от обесценения непроизведенных активов на начало и на конец периода
	
Информация отражена в Сведениях о движении нефинансовых активов (ф. 0503168)	

Информация по каждой группе непроизведенных активов, раскрывающая сумму стоимости поступивших объектов с отдельным раскрытием сумм поступлений в результате приобретения, получения от собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы, вследствие увеличений балансовой стоимости объекта
	
Информация по каждой группе непроизведенных активов, раскрывающая сумму стоимости поступивших объектов с отдельным раскрытием сумм поступлений в результате приобретения, получения от собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы, вследствие увеличений балансовой стоимости объекта отсутствует.	

Информация по каждой группе непроизведенных активов, раскрывающая сумму стоимости выбывших объектов с отдельным раскрытием сумм выбытий в результате передачи объектов имущества, учитываемых в составе непроизведенных активов, собственнику (учредителю), иной организации бюджетной сферы, вследствие перевода такого объекта в иную категорию объектов бухгалтерского учета, предназначенную для отчуждения не в пользу организаций бюджетной сферы, в связи с его реклассификацией
	
В 2025 году выбытие объектов, учитываемых в составе непроизведенных активов, не осуществлялось.	

Информация о сверке остаточной стоимости на начало и на конец периода по каждой группе непроизведенных активов: - суммы увеличения или уменьшения остаточной стоимости в результате признания в отношении их убытков от обесценения активов (снижения убытков от обесценения активов), суммы накопленного убытка от обесценения объектов непроизведенных активов на отчетную дату; чистые курсовые разницы, возникающие при пересчете бухгалтерской отчетности из функциональной валюты в отличную от нее валюту представления или пересчете бухгалтерской отчетности в иностранной валюте по зарубежной деятельности в функциональную валюту; прочие изменения стоимости объектов непроизведенных активов
	
Непроизведенный актив: земля. Стоимость на начало года составляла 887 398 586,18 руб., на конец года 887 398 586,18 руб. 
Увеличение или уменьшение остаточной стоимости в результате признания в отношении их убытков от обесценения активов (снижения убытков от обесценения активов) не осуществлялось.
Накопленный убыток от обесценения объектов непроизведенных активов на отчетную дату отсутствует.
Курсовые разницы, возникающие при пересчете бухгалтерской отчетности из функциональной валюты в отличную от нее валюту представления или пересчете бухгалтерской отчетности в иностранной валюте по зарубежной деятельности в функциональную валюту; прочие изменения стоимости объектов непроизведенных активов	

Дополнительная информация по каждой группе непроизведенных активов: наличие и размер ограничений прав собственности или иных предоставленных прав, включая стоимость объектов имущества, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения обязательств, а также перечень непроизведенных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и конец отчетного периода; сумма договорных обязательств по приобретению непроизведенных активов на конец отчетного периода; сумма компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов непроизведенных активов, включенных в доходы текущего периода
	
Земельные участки получены на праве оперативного управления. 
Непроизведенные активы, переданные в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета отсутствуют. 
Договорные обязательства по приобретению непроизведенных активов отсутствуют.
Компенсации, причитающиеся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей объектов непроизведенных активов, включенных в доходы текущего периода, отсутствуют.	

Информация об объектах непроизведенных активов, не приносящих субъекту учета экономические выгоды, не имеющих полезного потенциала, в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод и учитывающихся на забалансовых счетах
	
Объекты непроизведенных активов, не приносящих субъекту учета экономические выгоды, не имеющих полезного потенциала, в отношении которых в дальнейшем не предусматривается получение экономических выгод и учитывающихся на забалансовых счетах, отсутствуют.	

Информация о земельных участках, не внесенных в государственный кадастр недвижимости, на которые государственная собственность разграничена, не закрепленных на праве постоянного (бессрочного) пользования за учреждением, не используемых для извлечения экономических выгод или полезного потенциала, справедливая стоимость которых не определяется и для которых ведется забалансовый учет в условной оценке: один объект - один рубль
	
С ДГИ города Москвы заключено Соглашение от 18.08.2021 № М-02-055612 о вступлении префектуры в Договор аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора от 17.08.2020 № М-02-055612.
Право оперативного управления на объекты недвижимости:
- помещение общей площадью 18,1 кв. м по адресу: Москва, ул. Пришвина, д. 12, корп. 2;
- помещение общей площадью 23,8 кв. м по адресу: Москва, ул. Пришвина, д. 12, корп. 2.
Договор заключен сроком до 15 июня 2069 года. 
Годовая аренданая плата 1,00 рубль.	

Информация об объектах учета выплат персоналу: о сумме задолженности по текущим выплатам персоналу на начало и конец отчетного периода; о сумме резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу (отложенных выплат персоналу) на начало и конец отчетного периода по каждому виду обязанностей по выплатам персоналу
	
Задолженность по текущим выплатам персоналу на начало и конец отчетного периода отсутствует.
РзПр 0103 
Резерв на оплачиваемые отпуска помощников депутатов ГД РФ на начало отчетного периода составил  871 283,16 руб., на конец отчетного периода составил 623 015,58 руб.
Резерв начислений в СФР на оплачиваемые отпуска помощников депутатов ГД РФ на начало отчетного периода составил 263 322,06 руб., на конец отчетного периода составил 188 345,23 руб.
РзПр 0113 
Резерв на оплачиваемые отпуска сотрудников префектуры и управ районов на начало отчетного периода составил 36 195 360,33 на конец отчетного периода составил 29 501 494,71 руб.
Резерв начислений в СФР на оплачиваемые отпуска сотрудников префектуры и управ районов на начало отчетного периода составил 8 749 102,88 руб. на конец отчетного периода составил 8 444 104,81 руб.
РзПр 0204
Резерв на оплачиваемый отпуск начальника учебного пункта ГО префектуры на начало отчетного периода составил 24 561,88 руб., на конец отчетного периода составил 763,28 руб.
Резерв начислений в СФР на оплачиваемый отпуск начальника учебного пункта ГО префектуры на начало отчетного периода составил 7 032,40 руб. на конец отчетного периода составил 230,51 руб.	

Информация о сумме корректировок (увеличений, уменьшений) величины резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу (отложенных выплат персоналу) по каждому виду отложенных выплат персоналу  в структуре оснований: признание объектов учета отложенных выплат персоналу; признание объектов учета текущих выплат персоналу за счет сумм ранее признанного резерва; корректировка резерва в части избыточно начисленных сумм резерва
	
В отчетном периоде осуществлена корректировки резерва:
Уменьшен резерв в связи с предоставлением отпусков сотрудникам в общей сумме 32 698 944,43 руб. , в том числе 
- уменьшен резерв по КОСГУ 211 на оплачиваемые отпуска сотрудников  в сумме 25 919 794,5 руб.
- уменьшен резерв по КОСГУ 213 на начисления взносов по единому страховому тарифу и взносов на травматизм в СФР на оплачиваемые отпуска сотрудников в сумме 6 779 149,93 руб.

В отчетном периоде осуществлена корректировки резерва:
РзПр 0103:
- увеличен резерв на оплачиваемые отпуска помощников депутатов ГД в сумме 122 501,40 руб.
- увеличен резерв начислений в СФР на оплачиваемые отпуска  помощников депутатов ГД в сумме 36 995,40 руб.
- уменьшен резерв на оплачиваемые отпуска помощников депутатов ГД в сумме 118 760,59 руб.
- уменьшен резерв начислений в СФР на оплачиваемые отпуска  помощников депутатов ГД в сумме 35 865,71 руб.

РзПр 0113:
- увеличен резерв на оплачиваемые отпуска сотрудников префектуры в сумме 18 932 700,33 руб.
- увеличен резерв начислений в СФР на оплачиваемые отпуска сотрудников префектуры  в сумме 6 385 982,14 руб.
- уменьшен резерв на оплачиваемые отпуска сотрудников префектуры  в сумме 0,00 руб.
- уменьшен резерв начислений в СФР на оплачиваемые отпуска сотрудников управ районов в сумме 0,00 руб.

РзПр 0204:
- увеличен резерв на оплачиваемые отпуска начальника учебного пункта ГО префектуры в сумме 17 421,56 руб.
- увеличен резерв начислений в СФР на оплачиваемые отпуска начальника учебного пункта ГО префектуры в сумме 5 261,31 руб.
уменьшен резерв на оплачиваемые отпуска начальника учебного пункта ГО префектуры в сумме 0,00 руб.
-уменьшен резерв начислений в СФР на оплачиваемые отпуска начальника учебного пункта ГО префектуры в сумме 0,00 руб.	

Информация о пенсионных и иных аналогичных выплатах на плановый период
	
Формируется резерв предстоящей оплаты отпусков за отработанное время и взносов на отпуска в государственные внебюджетные фонды В связи с тем, что остатки неиспользованных в прошлые годы лимитов бюджетных обязательств не учитываются при расчете бюджетных ассигнований на очередной финансовый год, обязательства по выплате вознаграждений при выходе на пенсию и аналогичным выплатам из бюджета города Москвы не являются обязательствами с неопределенным временем (финансовым периодом) их исполнения и в состав предстоящих расходов не включаются.	

Раскрытие информации субъектом консолидированной отчетности о сверке следующих показателей: итоговых (консолидированных) величин доходов и расходов всех сегментов с итоговыми (консолидированными) величинами доходов и расходов, отраженными в годовом консолидированном Отчете о финансовых результатах; итоговых (консолидированных) величин активов и обязательств всех сегментов с итоговыми (консолидированными) величинами активов и обязательств, отраженными в годовом консолидированном бухгалтерском балансе

	

Информация по каждой группе биологических активов: сумма балансовой стоимости на начало и на конец периода; сумма накопленных убытков от обесценения биологических активов на начало и на конец периода
	
Информация отражена в Сведениях о движении нефинансовых активов (ф. 0503168)	

Информация об изменениях балансовой стоимости объектов биологических активов на начало и на конец периода в разрезе групп биологических активов раскрывающая: прибыль или убыток от изменений справедливой стоимости; увеличение (уменьшение) стоимости за счет активов, приобретенных в результате обменных операций; увеличение (уменьшение) стоимости за счет активов, приобретенных в результате необменных операций; уменьшение стоимости в связи с реклассификацией объекта биологических активов в состав биологической продукции в момент ее сбора; сумму курсовых разниц, возникающих при пересчете показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности загранучреждения, сформированной в иностранной валюте, в рублевый эквивалент, в том числе сумму курсовых разниц, возникающих при пересчете показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности загранучреждения, сформированной в иностранной валюте в любую третью валюту, позволяющую осуществить пересчет в рублевый эквивалент; суммы увеличения или уменьшения стоимости объектов биологических активов в результате признания в отношении них убытков от обесценения активов (снижения убытков от обесценения активов), отраженных или восстановленных в соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Обесценение активов», суммы накопленного убытка от обесценения биологических активов на отчетную дату; иные изменения стоимости биологических активов
	
Биологические активы отсутствуют.	

Информация, раскрываемая в соответствии с положениями федерального стандарта бухгалтерского учета "Бухгалтерская (финансовая) отчетность с учетом инфляции, в том числе инфляционные коэффициенты пересчета, которые используются для расчета корректировок данных бухгалтерского учета (показателей бухгалтерской отчетности)
	
Критерии формирования бухгалтерской отчетности с учетом инфляции, а также инфляционные коэффициенты пересчета Министерством финансов Российской Федерации не установлены. Пересчет данных бухгалтерского учета (показателей бухгалтерской отчетности) на отчетную дату не осуществлялся ввиду отсутствия нормативных оснований	

Информация о сумме балансовой стоимости, а также сумме накопленной амортизации по каждой группе нефинансовых активов имущества казны (на основании ф. 0503168)
	
Информация отражена в Сведениях о движении нефинансовых активов (ф. 0503168)	

Информация о сверке остаточной стоимости на начало и на конец отчетного периода по каждой группе нефинансовых активов имущества казны раскрывающая: сумму стоимости поступивших объектов нефинансовых активов имущества казны с отдельным раскрытием сумм поступлений в результате приобретения (создания) объектов нефинансовых активов имущества казны, получения объектов от собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы, в результате увеличений балансовой стоимости нефинансовых активов имущества казны, в результате реклассификации; сумму стоимости выбывших объектов нефинансовых активов имущества казны с отдельным раскрытием сумм выбытий в результате передачи объектов имущества, учитываемых в составе нефинансовых активов имущества казны, собственнику (учредителю), иной организации бюджетной сферы, а также в результате реклассификации; суммы начисленной амортизации по объектам нефинансовых активов имущества казны, для которых Стандарт предусматривает начисление амортизации, суммы накопленной амортизации на отчетную дату; первоначальную стоимость, балансовую стоимость и переоцененную стоимость объектов нефинансовых активов имущества казны, отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы; прочие изменения стоимости объектов нефинансовых активов имущества казны  (на основании ф. 0503168)
	
Имущество казны отсутствует.	

Информация по счету бюджетного учета 140110174
	
Движение по счету 1.401.10.174 отсутствует	

Иная информация, характеризующая показатели бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях
	
Иная информация, характеризующая показатели бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, отсутствует.	

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

Информация, указывающая на то, что представленные показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности
	
Показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности сформированы исходя из нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности	

Информация об основных положениях учетной политики, раскрываемая в рамках формирования Таблицы № 4 к Пояснительной записке (ф. 0503160): о методах пересчета  стоимости объектов бухгалтерского учета загранучреждения (и дополнительно (при наличии) о его изменении относительно предыдущего отчетного периода); об используемых методах начисления амортизации по каждой группе основных средств; об используемых методах определения сроков полезного использования по каждой группе основных средств; о методах учета суммы накопленной амортизации при переоценке объекта основных средств; о методах оценки запасов при их выбытии и методах расчета себестоимости (распределения накладных затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг)
	
Информация представлена в Таблице № 4 «Сведения об основных положениях учетной политики» к Пояснительной записке (ф. 0503160)	

Информация  о прочих положениях учетной политики, не отраженной в Таблице № 4 «Сведения об основных положениях учетной политики»: о применяемых способах ведения бухгалтерского учета; состав и содержание документов учетной политики; используемые подходы для определения структуры и эквивалентов денежных средств, классификации денежных потоков, осуществления пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте, а также другие пояснения, необходимые для понимания информации, представленной в Отчете о движении денежных средств; способы оценки и признания активов, обязательств, доходов и расходов; прочие положения учетной политики субъекта отчетности, необходимые для понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности его финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств
	
Приказ об утверждении учетной политики, приказы об изменениях учетной политики размещаются на официальном сайте префектуры, ссылка https://svao.mos.ru/about/finansovaya-otchetnost/	

Информация  о положениях учетной политики в случае изменения учетной политики в отчетном периоде: обоснование и содержание изменения учетной политики, в случае если последствия изменения учетной политики, оказали или способны оказать на существенные изменения показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности субъекта учета и (или) движение денежных средств; порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности, включая указание на обстоятельства, в связи с которыми применяется выбранный способ ведения бухгалтерского учета, и дату, с которой он применяется в связи с изменением учетной политики; раскрытие информации о применении измененной учетной политики, в случае если раскрытие информации, невозможно осуществить относительно сравнительных показателей по году (годам) предшествующему году изменения учетной политики
	
Последствия изменения учетной политики, приведшие к существенным изменениям показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности субъекта учета и (или) движение денежных средств, отсутствуют.                                                                                                                                                                                 Изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности осуществляются в связи с изменениями законодательства, в части изменения плана счетов и состава форм бюджетной отчетности.	

Информация о профессиональных суждениях, выработанных в процессе применения учетной политики и оказывающих существенное влияние на показатели бухгалтерской отчетности
	
Профессиональные суждения, выработанные в процессе применения учетной политики и оказывающих существенное влияние на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности отсутствуют.	

Информация о характере и последствиях изменений в оценках объектов основных средств, оказывающих влияние в отчетном периоде, либо которые будут оказывать влияние в последующие периоды в отношении сроков полезного использования и методов начисления амортизации объектов основных средств
	
Изменения в оценках объектов основных средств, оказывающих влияние в отчетном периоде, либо которые будут оказывать влияние в последующие периоды в отношении сроков полезного использования и методов начисления амортизации объектов основных средств отсутствуют.	

Информация о событиях, произошедших в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской отчетности  по долговым обязательствам, классифицированным как краткосрочные: рефинансирование на долгосрочный период; устранение нарушения соглашения о долгосрочном финансировании; получение от кредитора отсрочки исполнения обязательств на период, оканчивающийся не ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты
	
События, произошедших в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской отчетности  по долговым обязательствам, классифицированным как краткосрочные:
- рефинансирование на долгосрочный период;
- устранение нарушения соглашения о долгосрочном финансировании;
- получение от кредитора отсрочки исполнения обязательств на период, оканчивающийся не ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты отсутствуют.	

Информация об основных источниках неопределенностей в отношении учетных оценок, включая ключевые допущения, касающиеся будущих событий, и другие основные источники неопределенностей, в связи с которыми имеются риски существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств в следующем отчетном году, а также наименование и балансовая стоимость таких активов и обязательств на отчетную дату
	
Источники неопределенностей в отношении учетных оценок, включая ключевые допущения, касающиеся будущих событий, и другие основные источники неопределенностей, в связи с которыми имеются риски существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств в следующем отчетном году отсутствуют.	

Информация об объекте бухгалтерского учета, стоимость которого нельзя оценить, и который не признается в бухгалтерском учете, если иное не установлено иными нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности
	
Объекты бухгалтерского учета, которые нельзя оценить, и которые не признаются в бухгалтерском учете отсутствуют.	

Информация о задолженности по исполнительным документам и правовом основании ее возникновения, отраженная в ф. 0503296, с указанием причин неисполнения обязательств, в том числе по КОСГУ 296, КОСГУ 297

	

Информация о задолженности по исполнительным документам и правовом основании ее возникновения, отраженная в ф. 0503296, с указанием причин неисполнения обязательств, в том числе по КОСГУ 296, КОСГУ 297

	

Информация о просроченной кредиторской задолженности, отраженная в аналитической таблице к ф. 0503387 «Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации»
	
Информация представлена в разделе 1 "Анализ просроченной кредиторской задолженности" Аналитической таблицы к ф.0503387 «Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации»	

Иная информация, отраженная в ф. 0503387 «Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации»  и требующая пояснения
	
Иная информация, отраженная в ф. 0503387 «Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации»  и требующая пояснения, отсутствует.	

Информация о показателях, отраженных в Отчете  ф. 0503121 по  коду КОСГУ 231 - «Обслуживание внутреннего долга»
	
Показатели по коду КОСГУ  231 - «Обслуживание внутреннего долга» отсутствуют.	

Информация о показателях, отраженных в Отчете  ф. 0503121 по  коду КОСГУ 232 - «Обслуживание внешнего долга»
	
Показатели по коду КОСГУ   232 - "Обслуживание внешнего долга" отсутствуют.	

Информация о показателях, отраженных в Отчете  ф. 0503121 по  коду КОСГУ  253 - «Перечисления международным организациям»
	
Показатели по коду КОСГУ  253 – «перечисления международным организациям»отсутствуют.	

Информация о полученных межбюджетных трансфертах находящихся на отчетную дату на счете Управления Федерального казначейства № 03100 «Средства поступлений, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (на основании ф. 0503184)

	

Иная информация  о  межбюджетных трансфертах за отчетный период, не нашедшая отражения в формах отчетов, таблицах и приложениях
	
По целевой статье 35 4 00 51410 «Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 12 523 041.79 руб. Исполнение составило 
12528739,82 руб. или 99,99 %.	

Информация о влиянии факта несоблюдения допущения непрерывности деятельности субъекта отчетности на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности  (с описанием причины, по которой субъект отчетности не считается непрерывно действующим)
	
Субъект отчетности в обозримом будущем предполагает продолжать свою деятельность, выполнять полномочия (функции) и обязательства;
- учредитель не имеет намерения и (или) необходимости в обозримом будущем принять решение о ликвидации (упразднении) субъекта или об изменении его основной деятельности.	

Информация о показателях, обобщение которых не влияет на существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности, но которые необходимы для достоверного представления информации о результатах деятельности субъекта отчетности
	
Информация о показателях, обобщение которых не влияет на существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности, но которые необходимы для достоверного представления информации о результатах деятельности субъекта отчетности отсутствует.	

Сопоставимая информация по всем публично раскрываемым показателям бухгалтерской отчетности хотя бы за один аналогичный предыдущий период, за исключением случаев, когда иное предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности
	
При наличии описательных (словесных) пояснений к отдельным показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности сопоставимая описательная информация за предыдущий период раскрывается, если она является необходимой для понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности таких показателей. Информация отражена в формах 0503121, 0503130, 0503168, 0503169.	

Детализированная  существенная информация об активах и обязательствах, необходимая для понимания пользователями бухгалтерской отчетности финансового положения субъекта отчетности
	
Информация отражена в Балансе главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета, Отчете о финансовом результате, Сведениях к пояснительной записке.	

Информация о чистых активах. В случаях, если чистые активы не превышают нижнюю границу допустимых лимитов, установленных действующим законодательством Российской Федерации,  дополнительно раскрываются причины отклонения от требований, а также план мероприятий по нормализации показателей
	
Предельная (нижняя) граница допустимых лимитов бюджетных обязательств для сопоставления с показателями чистых активов для организаций бюджетной сферы действующим законодательством Российской Федерации не установлена.	

Детализированная информация о доходах и расходах за отчетный период и аналогичный период прошлого года, систематизированных по степени их существенности по отношению к финансовому результату отчетного периода
	
В отчетном периоде:
Доходы за 2025 год составили  14 074 658 929,43 руб., в том числе:
- в сумме 10 321 247,40 руб. доходы от собственности;
- в сумме 2 460 337,36 руб. доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат;
- в сумме 1 227 100,19 руб. штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба;
- в сумме 502 872,03 руб поступления текущего характера в бюджеты  бюджетной системы РФ
- в сумме 152 130,72 поступления капитального характера в бюджеты  бюджетной системы РФ
- в сумме 14 044 605 732,05 руб. доходы от операций с активами;
- в сумме 6 700 000,00 руб. доходы от оценки активов и обязательств;
- в сумме 6 422 817,76 руб доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленного организациями
- в сумме 67 035,00 руб иные доходы
- в сумме 2 199 656,92 руб. безвозмездные неденежные поступления текущего и капитального характера в сектор государственного управления.
Расходы за 2025 год составили 13 836 956 136,73 руб., в том числе: 
- в сумме 902 884 928,24 руб. расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда; 
- в сумме 419 710 151,56 руб. расходы на оплату работ, услуг; 
- в сумме 11 522 439 650,89 руб. безвозмездные перечисления текущего характера организациям; 
-  в сумме 35 476 553,78 руб. расходы на социальное обеспечение; 
- в сумме 113 604 090,34 руб. расходы по операциям с активами; 
- в сумме 823 618 627,41 руб. расходы по безвозмездным перечислениям капитального характера организациям;
- в сумме 19 222 134,51 руб. прочие расходы (налоги, пошлины, сборы, другие экономические санкции).

В аналогичном периоде: 
Доходы за 2024 год составили  4 831 242 300,55 руб., в том числе:
- в сумме 6 343 268,89 руб. доходы от собственности;
- в сумме 4 681 583,14 руб. доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат;
- в сумме 14 585 668,49 руб. штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба;
- в сумме 14 086 527,60 поступления текущего характера в бюджеты  бюджетной системы РФ
- в сумме 4 780 343 535,01 руб. доходы от операций с активами;
- в сумме 78 239 537,78руб. доходы от оценки активов и обязательств;
- в сумме 0,08 иные доходы
- в сумме 10 357 367,34 руб. безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления.
Расходы за 2024 год составили 10 040 094 029,26руб., в том числе: 
- в сумме 845 170 727,35 руб. расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда; 
- в сумме 271 255 249,79 руб. расходы на оплату работ, услуг; 
- в сумме 8 478 668 781,28 руб. безвозмездные перечисления текущего характера организациям; 
-  в сумме 36 676 602,26 руб. расходы на социальное обеспечение; 
- в сумме 76 611 542,68 руб. расходы по операциям с активами; 
- в сумме 329 363 160,94 руб. расходы по безвозмездным перечислениям капитального характера организациям;
- в сумме 2 347 964,96 руб. прочие расходы (налоги, пошлины, сборы, другие экономические санкции).	

Информация о вносимых изменениях в показатели ранее представленной бухгалтерской отчётности по решению уполномоченного органа  в период после отчетной даты  и до даты утверждения отчетности на основании выявленных ошибок и существенных событий после отчетной даты (с указанием причин внесения исправлений и их содержания) по ошибкам отчетного периода, выявленным в ходе камеральной проверки отчетности, а также в ходе осуществления внутреннего (внешнего) финансового контроля (аудита)
	
Изменения в показатели ранее представленной бухгалтерской отчётности по решению уполномоченного органа  в период после отчетной даты  и до даты утверждения отчетности на основании выявленных ошибок и существенных событий после отчетной даты отсутствуют.	

Информация об ошибке бухгалтерской отчетности, допущенной в текущем финансовом году (ошибка отчетного года) и выявленной после даты принятия (утверждения) квартальной бухгалтерской отчетности (информация о существенности ошибки, описание ошибки (содержания и суммы), а также суммовых значений выполненных корректировок бухгалтерской  отчетности

	

Описание изменения оценочного значения, повлиявшего на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период, с указанием денежных (стоимостных) значений таких изменений
	
Изменения оценочного значения, повлиявшего на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период, с указанием денежных (стоимостных) отсутствуют.	

Описание изменения оценочного значения, которое повлияет на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за периоды, следующие за отчетным, с указанием денежных (стоимостных) значений таких изменений, либо пояснение  причин, почему определить влияние изменения оценочного значения на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за будущие периоды в денежном (стоимостном) значении не представляется возможным
	
Изменения оценочного значения, которое повлияет на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за периоды, следующие за отчетным отсутствуют.	

Раскрытие информации по показателям консолидированной (бухгалтерской) отчетности

	

Перечень событий после отчетной даты, подтверждающих условия хозяйственной деятельности субъекта отчетности, на основании которых сформированы показатели бухгалтерской отчетности
	
События после отчетной даты, подтверждающих условия хозяйственной деятельности субъекта отчетности, на основании которых сформированы показатели бухгалтерской отчетности отсутствуют.	

Перечень и характеристика событий после отчетной даты, указывающих на условия деятельности субъекта отчетности, и оценка последствий их наступления в денежном выражении (либо причины невозможности оценки события)
	
Перечень и характеристика событий после отчетной даты, указывающих на условия деятельности субъекта отчетности, и оценка последствий их наступления в денежном выражении (либо причины невозможности оценки события)- отсутствуют.	

Описание события после отчетной даты (в том числе выявленных ошибок) и его оценка в денежном выражении в случае, если для соблюдения сроков представления бухгалтерской отчетности и (или) в связи с поздним поступлением в пределах срока формирования и представления бухгалтерской отчетности первичных учетных документов информация о событии после отчетной даты не отражается в бухгалтерском учете и (или) не используется при формировании показателей бухгалтерской  отчетности
	
События после отчетной даты (в том числе выявленных ошибок) и его оценка в денежном выражении в случае, если для соблюдения сроков представления бухгалтерской отчетности и (или) в связи с поздним поступлением в пределах срока формирования и представления бухгалтерской отчетности первичных учетных документов информация о событии после отчетной даты не отражается в бухгалтерском учете и (или) не используется при формировании показателей бухгалтерской  отчетности - отсутствуют.	

Описание  события после отчетной даты (в том числе выявленных ошибок) и его оценка в денежном выражении в случае, если в период между датой подписания бухгалтерской  отчетности и датой ее принятия (утверждения) получена новая информация о событии после отчетной даты и (или) произошло (выявлено) событие, которое в ближайшем будущем окажет существенное влияние на финансовое положение, финансовый результат и (или) движение денежных средств субъекта отчетности, при этом  не отражается в бухгалтерском учете и (или) не используется при формировании показателей бухгалтерской отчетности
	
Событие после отчетной даты в случае, если для соблюдения сроков представления бухгалтерской отчетности и (или) в связи с поздним поступлением в пределах срока формирования и представления бухгалтерской отчетности первичных учетных документов информация о событии после отчетной даты не отражается в бухгалтерском учете и (или) не используется при формировании показателей бухгалтерской  отчетности отсутствует.	

Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за отчетный период ввиду отсутствия числовых значений показателей
	
Формы бюджетной отчетности, не имеющие числовых значений показателей и не содержащие пояснения, сформированы и представлены посредством модуля «Консолидированная бюджетная отчетность» автоматизированной информационной системы Департамента финансов города Москвы с указанием отметки «показатели отсутствуют»	

Данные об условных обязательствах и активах, формирующие существенную информацию: краткое описание условных обязательств и активов; оценка влияния условных обязательств и активов на финансовые показатели; о праве субъекта учета на условные активы
	
Условные обязательства и активы, формирующие существенную информацию, отсутствуют.	

Информация в отношении каждого долгосрочного договора строительного подряда: способ определения процента исполнения обязательств; за отчетный период и с начала исполнения долгосрочного договора величина доходов от реализации, величина себестоимости выполненных работ,  величина финансового результата, с выделением суммы, не входящей в себестоимость выполненных работ; величина расчетов на отчетную дату, в том числе по предварительной оплате  (авансам полученным), по доходам от реализации, по доходам к предъявлению, а также информация о причинах возникновения и сроках погашения дебиторской задолженности
	
Долгосрочные договоры строительного подряда отсутствуют.	

Информация в отношении иных долгосрочных договоров по видам выполненных работ (оказанных услуг) за отчетный период с указанием величины доходов от реализации
	
Доходы от реализации по долгосрочным договорам отсутствуют.	

Информация в отношении каждого концессионного соглашения: - наименование концессионера, срок действия и реквизиты концессионного соглашения, описание деятельности, предусмотренные концессионным соглашением; - описание изменений существенных условий, произошедших в отчетном периоде

	

Информация о данных об имуществе концедента на начало и на конец отчетного периода, в том числе: состав имущества концедента с указанием балансовой стоимости каждого объекта и суммы накопленной амортизации; сметная стоимость создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения; фактическая величина инвестиций концессионера в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения; планируемая и фактическая даты ввода в эксплуатацию объекта концессионного соглашения; пояснения в отношении причин изменения раскрываемых показателей

	

Информация об обязательствах концедента на начало и на конец отчетного периода по: финансовому обеспечению (финансированию (возмещению) расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения; финансовому обеспечению (финансированию (возмещению) расходов на использование (эксплуатацию) указанного объекта; возмещению недополученного дохода концессионера; предоставленным концессионеру государственным и (или) муниципальным гарантиям и их исполнению

	

Информация о доходах концедента: величина доходов от концессионной платы, признанных концедентом в отчетном периоде; величина доходов концедента от создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, признанных концедентом в отчетном периоде; величина задолженности концессионера по концессионной плате на отчетную дату с выделением суммы просроченной задолженности концессионера

	

Информация о переданном имуществе по концессионному соглашению, осуществляемому без прекращения права оперативного управления в отношении имущества, находящегося у государственного (муниципального) учреждения, или без прекращения права хозяйственного ведения в отношении имущества, принадлежащего государственному (муниципальному) предприятию, в том числе: состав имущества концедента с указанием балансовой стоимости каждого объекта и суммы накопленной амортизации; сметная стоимость создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения

	

Информация по заимствованиям: величина затрат, включенных в расходы текущего отчетного периода; величина обязательств по затратам по заимствованиям на начало и конец отчетного периода; величина затрат по заимствованиям, включенных в течение отчетного периода в первоначальную стоимость нефинансовых активов, создаваемых с привлечением заимствований

	

Информация по каждой группе финансовых активов и финансовых обязательств о стоимости поступивших (выбывших) финансовых активов и финансовых обязательств с выделением стоимости финансовых активов (финансовых обязательств), поступивших (переданных) от иной организации бюджетной сферы
	
Финансовые активы и финансовые обязательства поступившие (переданные) от иной организации бюджетной сферы отсутствуют.	

Информация по каждой группе финансовых активов и финансовых обязательств: о реклассификации финансовых активов с отражением причин такой реклассификации; об изменении стоимости финансовых активов и финансовых обязательств, включая изменения в результате начисления процентов и (или) изменения справедливой стоимости финансовых активов; о начисленных или восстановленных убытках от обесценения финансовых активов, сумме накопленного убытка от обесценения финансовых активов на отчетную дату
	
Реклассификация финансовых активов, измененин стоимости финансовых активов и финансовых обязательств, включая изменения в результате начисления процентов и (или) изменения справедливой стоимости финансовых активов, обесценение финансовых активов не осуществлялись.	

Информация по каждой группе финансовых активов: о стоимости финансовых активов, переданных в качестве залогового обеспечения исполнения обязательств, и условий таких залоговых обеспечений; о сумме полученных в виде финансовых активов залоговых обеспечений и условий таких залоговых обеспечений
	
Финансовые активы, переданные в качестве залогового обеспечения исполнения обязательств отсутствуют;
полученные в виде финансовых активов залоговые обеспечения отсутствуют.	

Информация по каждой группе финансовых активов и финансовых обязательств о сумме финансовой дебиторской задолженности, признанной в отчетном периоде сомнительной задолженностью
	
Финансовая дебиторская задолженность, признанная в отчетном периоде сомнительной задолженностью, отсутствует.	

Дополнительная информация по финансовым активам, удерживаемым до погашения, в виде долговых ценных бумаг (облигаций, векселей), а также по финансовые активам, предназначенным для перепродажи: о составе и стоимости финансовых активов, учитываемых не по справедливой стоимости, с указанием причин их отражения в бухгалтерском учете не по справедливой стоимости; о прогнозах (намерениях) субъекта учета реализовать в обозримом будущем финансовые активы; о сумме выбытия с бухгалтерского учета и финансовом результате, сформированном по результатам таких выбытий
	
Финансовые активы, удерживаемым до погашения, в виде долговых ценных бумаг (облигаций, векселей), а также финансовые активы, предназначенным для перепродажи, отсутствуют.	

Раскрытие информации о финансовых результатах операций с финансовыми инструментами, сформированных за отчетный период, осуществляется по соответствующим статьям (подстатьям) кодов классификации операций сектора государственного управления группы 100 «Доходы» и 200 «Расходы» классификации операций сектора государственного управления
	
Информация представлена в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)	

Дополнительная информация по долговым обязательствам, по которым в отчетном периоде допущено неисполнение (нарушение исполнения) обязательств: сумма неисполненных (исполненных с нарушением сроков погашения) обязательств по погашению основного долга и (или) по оплате начисленных процентов; сумма долговых обязательств, по которым изменены условия их погашения (исполнения) в результате допущенного неисполнения (нарушения исполнения) обязательств в отчетном периоде
	
Долговые обязательства, по которым в отчетном периоде допущено неисполнение (нарушение исполнения) обязательств, отсутствуют.	

Информация по объектам нематериальных активов с определенным сроком полезного использования с подразделением на объекты нематериальных активов, созданные силами субъекта учета, и прочие объекты нематериальных активов, с обязательным выделением лицензионных соглашений: используемые методы определения сроков полезного использования; используемые методы начисления амортизации
	
Нематериальные активы отсутствуют.	

Общее описание существенной информации об объектах учета аренды: наличие условий продления срока пользования имуществом и условий о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), положений о повышения арендных платежей, в том числе цены выкупа; основные принципы определения расходов (доходов) по условным арендным платежам; любые ограничения, предусмотренные договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования
	
С ДГИ города Москвы заключено Соглашение от 18.08.2021 № М-02-055612 о вступлении префектуры в Договор аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора от 17.08.2020 № М-02-055612.
Право оперативного управления на объекты недвижимости:
- помещение общей площадью 18,1 кв. м по адресу: Москва, ул. Пришвина, д. 12, корп. 2;
- помещение общей площадью 23,8 кв. м по адресу: Москва, ул. Пришвина, д. 12, корп. 2.
Договор заключен сроком до 15 июня 2069 года. 
Годовая аренданая плата 1,00 рубль.	

Дополнительная информация для каждой подгруппы объектов нематериальных активов: наличие и размер ограничений прав собственности или иных предоставленных прав; стоимость объектов нематериальных активов, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств; перечень объектов нематериальных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и конец отчетного периода; сумма договорных обязательств по приобретению объектов нематериальных активов на конец отчетного периода
	
Нематериальные активы отсутствуют.	

Характер и последствия изменений в оценках объектов нематериальных активов, оказывающих влияние в отчетном периоде, либо которые будут оказывать влияние в последующие периоды в отношении сроков полезного использования и методов начисления амортизации объектов нематериального актива
	
Нематериальные активы отсутствуют.	

Информация по каждому соглашению о совместно осуществляемых операциях: цель совместно осуществляемых операций; величина активов и обязательств, признанных в связи с участием в соглашении о совместно осуществляемых операциях, по состоянию на конец отчетного периода; величина доходов и расходов, признанных за отчетный период в связи с участием в соглашении о совместно осуществляемых операциях
	
Совместно осуществляемые операции отсутствуют.	

Информация, раскрываемая участником совместной деятельности по каждому договору простого товарищества: цель совместной деятельности; величина вклада (имущества) в совместную деятельность; величина дохода (доли в финансовом результате от участия в совместной деятельности) за отчетный период; стоимостная оценка доли субъекта учета договорных обязательств, предоставленных субъектом учета, ведущим общие дела по договору простого товарищества
	
Совместная деятельность не осуществлялась.	

Информация о проведении аудиторского мероприятия, целью которого является подтверждение достоверности годовой бюджетной отчетности, в том числе соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии учета и отчетности до подписания годовой бюджетной отчетности руководителем субъекта бюджетной отчетности
	
В соответствии с Порядком осуществления внутреннего финансового аудита в префектуре Северо-Восточного административного округа города Москвы от 04.08.2020 № 01-18-423/20 (в редакции от 29.12.2025 № 01-18-838/25) отделом ведомственного финансового контроля и внутреннего финансового аудита проведено плановое аудиторское мероприятие по теме "Анализ достоверности бюджетной отчетности главного распорядителя бюджетных средств и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности, а также ведомственным (внутренним) актам, принятым в соответствии с п. 5 ст. 264.1 бюджетного кодекса Российской Федерации". 
По результатам аудиторского мероприятия предоставлно Заключение от 18.02.2026 № 01-13-51/26 ДСП , согласно которому фактов неполноты и/или несоответствия годовой бюджетной отчетности префектуры СВАО установленным требованиям не выявлено.

Раскрытие информации об объектах инвестирования с применением метода долевого участия в отношении каждого особо значимого объекта инвестирования: наименование объекта инвестирования; доля участия в капитале (имуществе) объекта инвестирования в процентном выражении на конец отчетного года и предшествующего отчетного года; балансовая стоимость инвестиции на конец отчетного года и предшествующего отчетного года, рассчитанная с применением метода долевого участия; сумма доходов от инвестиции (дивидендов) за отчетный год; сумма не отраженных в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности убытков объекта инвестирования за отчетные периоды, начиная с первого года применения Стандарта
	
Объекты инвестирования отсутствуют.	

Раскрытие информации об объектах инвестирования с применением метода долевого участия в отношении каждого особо значимого объекта инвестирования за год, предшествующий отчетному году: краткосрочные активы, в том числе денежные средства и эквиваленты денежных средств; долгосрочные активы; раткосрочные обязательства; долгосрочные обязательства; доходы от обычных видов деятельности (выручка); прочие доходы; налог на прибыль; прибыль (убыток) после вычета налогов
	
Объекты инвестирования отсутствуют.	

Информация в отношении объектов инвестирования, включенных в группу объектов инвестирования на отчетную дату, за исключением особо значимых объектов инвестирования: наименование объектов инвестирования; совокупная балансовая стоимость инвестиций в объекты инвестирования на конец отчетного года и предшествующего отчетного года, рассчитанная с применением метода долевого участия; совокупная сумма, соответствующая доле инвестора в прибыли (убытке) объектов инвестирования за отчетный год
	
Объекты инвестирования отсутствуют.	

Информация об изменениях единой учетной политики при централизации учета и (или) учетной политики субъектов учета, входящих в периметр консолидации, которые оказывают существенное влияние на значения показателей, раскрываемых по сегментам, отражаются в порядке, предусмотренном федеральным стандартом бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки»
	
Централизация учета префектуры  осуществлена в соответствии с Соглашением от 26.12.2024г. №18 с ФИЛИАЛОМ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР УЧЕТА" ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ "ДИРЕКЦИЯ ЗАКАЗЧИКА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА".	

Информация об источниках, использованных при определении справедливой стоимости каждой группы биологической продукции в момент ее сбора (получения)
	
Биологическая продукция отсутствует.	

По каждой группе биологических активов информация о наличии и размере ограничений прав собственности и иных предоставленных прав, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств, а также перечень биологических активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их стоимость на начало и конец отчетного периода
	
Биологические активы отсутствуют.	

По каждой группе биологических активов информация о характере и степени ограничений на способность субъекта учета использовать или продавать биологические активы
	
Биологические активы отсутствуют.	

Информация, раскрываемая участником совместной деятельности, ведущим общие дела по договору простого товарищества, о величине вклада в общее дело по договору простого товарищества каждого участника совместной деятельности по договору простого товарищества, с указанием полного наименования участника
	
Совместная деятельность не осуществлялась.	

Информация об используемом методе определения сроков полезного использования, используемом методе начисления амортизации по каждой группе нефинансовых активов имущества казны

	

Иная финансовая и нефинансовая информация, оказавшая существенное влияние на результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности и необходимая для понимания пользователями бухгалтерской отчетности финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств субъекта отчетности за отчетный период, а также иная информация, характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел
	
Иная финансовая и нефинансовая информация, оказавшая существенное влияние на результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности и необходимая для понимания пользователями бухгалтерской отчетности финансового положения, финансовых результатов деятельности отсутствует.	

Информация о причинах отклонений показателей представленных форм отчетности по внутридокументным контрольным соотношениям, установленным в автоматизированной информационной системе Департамента финансов города Москвы (в части допустимых отклонений, требующих пояснений)

Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Форма	Атрибут	Код строки (операция и код)	Значение слева	Значение справа	Отклонение	Пояснение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
 В32-169	т4 гр6 = 0	Требует пояснения! Показатель по счету не равен нулю	0503169G_БД	Код ВФО=1	Счет=120623000	1 137 996,15	0	1 137 996,15	Корректировка в части остатков субсидий подведомственным учреждениям, разрешенным к использованию в отчетном периоде. 	
 В32-169	т4 гр6 = 0	Требует пояснения! Показатель по счету не равен нулю	0503169G_БД	Код ВФО=1	Счет=120641000	3 282 290,86	0	3 282 290,86	Корректировка в части остатков субсидий подведомственным учреждениям, разрешенным к использованию в отчетном периоде. 	
 В32-169	т4 гр6 = 0	Требует пояснения! Показатель по счету не равен нулю	0503169G_БД	Код ВФО=1	Счет=120681000	25 848 233,83	0	25 848 233,83	Корректировка в части остатков субсидий подведомственным учреждениям, разрешенным к использованию в отчетном периоде. 	
 В629-169с (БС)тр. поясн	т1 Фильтр: 20936+т1 = 0	Требует пояснения по отраженному коду бюджетной классификации и коду счета бюджетного учета	0503169G_БД	Код ВФО=1	120936 002	4 567,64	0	4 567,64	Корректировка расчетов по возврату дебиторской задолженности, перенос с со счета 206.00 на 209.36 	
 В629-169с (БС)тр. поясн	т1 Фильтр: 20936+т1 = 0	Требует пояснения по отраженному коду бюджетной классификации и коду счета бюджетного учета	0503169G_БД	Код ВФО=1	120936 002	4 567,64	0	4 567,64	Корректировка расчетов по возврату дебиторской задолженности, перенос с со счета 206.00 на 209.36 	
 В629-169с (БС)тр. поясн	т1 Фильтр: 20936+т1 = 0	Требует пояснения по отраженному коду бюджетной классификации и коду счета бюджетного учета	0503169G_БД	Код ВФО=1	120936 002	8 229,03	0	8 229,03	Корректировка расчетов по возврату дебиторской задолженности, перенос с со счета 206.00 на 209.36 	
 В629-169с (БС)тр. поясн	т1 Фильтр: 20936+т1 = 0	Требует пояснения по отраженному коду бюджетной классификации и коду счета бюджетного учета	0503169G_БД	Код ВФО=1	120936 002	8 229,03	0	8 229,03	Корректировка расчетов по возврату дебиторской задолженности, перенос с со счета 206.00 на 209.36 	
 В8-169	т2 гр11 > 0	Требует пояснения! Причины отсутствия долгосрочной или просроченной задолженности, при условии, что гр.2 = гр.9, а гр.5 и 7 =0	0503169G_БД	Код ВФО=1	КБК= 000110210А0392000612 Счет=120641002	0,00	0	0,00	Долгосрочная или просроченная задолженностиотсутствует 	
 квр-счет(пояснение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 С  = 0	требуется пояснение	0503169G_БК	Код ВФО=1	853 130305001	150 000,00	0	150 000,00	Отражение расчетов по начислению и уплате административного штрафа за нарушение ФЗ "О пожарной безопасности" 	
 квр-счет(пояснение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 С  = 0	требуется пояснение	0503169G_БК	Код ВФО=1	853 130305001	150 000,00	0	150 000,00	Отражение расчетов по начислению и уплате административного штрафа за нарушение ФЗ "О пожарной безопасности" 	

Информация о причинах отклонений показателей представленных форм отчетности по междокументным контрольным соотношениям, установленным в автоматизированной информационной системе Департамента финансов города Москвы (в части допустимых отклонений, требующих пояснений)

Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Форма слева	Атрибут 	Код строки (операция и код)	Значение	Форма справа	Атрибут	Код строки (операция и код)	Значение	Отклонение	Пояснение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
288Р	0503128G т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требует пояснения:Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип учреждения=ПБС	0113 31Б0100600 244	3 041 359,49	CB_RP_012	Год=ТФГ	0113 31Б0100600 244	3 040 907,15	452,34	Отражение кредиторской задолженности на конец финансового года 	
288Р	0503128G т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требует пояснения:Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип учреждения=ПБС	0314 17А0100000 244	355 758,54	CB_RP_012	Год=ТФГ	0314 17А0100000 244	416 493,11	-60 734,57	В ф. 0503128 в гр.9 отражены денежные обязательства, принятые в соответствии с предоставленными первичными документами на оплату услуг и работ 	
П2_169	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 -1г+0503169G_БД т3 гр9 -1г	Сумма дебиторской  задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных, годовых Сведений на начало года  ф. 0503169 – требуются пояснения	0503169G_БД	Код ВФО=1	00011302992028009130120934002	0	0503169G_БД	Код ВФО=1	00011302992028009130120934002	8 229,03	-8 229,03	Корректировка расчетов по возврату дебиторской задолженности, перенос с со счета 209.36 на 209.36 	
П2_169	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 -1г+0503169G_БД т3 гр9 -1г	Сумма дебиторской  задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных, годовых Сведений на начало года  ф. 0503169 – требуются пояснения	0503169G_БД	Код ВФО=1	00011302992028009130120934004	1 137 996,15	0503169G_БД	Код ВФО=1	00011302992028009130120934004	1 177 381,63	-39 385,48	Корректировка расчетов по возврату дебиторской задолженности, перенос с со счета 209.36 на 209.36 	
П2_169	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 -1г+0503169G_БД т3 гр9 -1г	Сумма дебиторской  задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных, годовых Сведений на начало года  ф. 0503169 – требуются пояснения	0503169G_БД	Код ВФО=1	00011302992028009130120936002	8 229,03	0503169G_БД	Код ВФО=1	00011302992028009130120936002	0	8 229,03	Корректировка расчетов по возврату дебиторской задолженности, перенос с со счета 209.36 на 209.36 	
П2_169	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 -1г+0503169G_БД т3 гр9 -1г	Сумма дебиторской  задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных, годовых Сведений на начало года  ф. 0503169 – требуются пояснения	0503169G_БД	Код ВФО=1	00011302992028009130120936004	39 385,48	0503169G_БД	Код ВФО=1	00011302992028009130120936004	0	39 385,48	Корректировка расчетов по возврату дебиторской задолженности, перенос с со счета 209.36 на 209.36 	
П2_169(к)	0503169G_БК т1 гр2+0503169G_БК т3 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 -1г+0503169G_БК т3 гр9 -1г	Сумма кредиторской задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных, годовых Сведений на начало года  ф. 0503169 – требуются пояснения	0503169G_БК	Код ВФО=1	00011105032028001120140140121	1 399 475,00	0503169G_БК	Код ВФО=1	00011105032028001120140140121	2 029 875,00	-630 400,00	Исправительные проводки прошлых лет по переносу остатков доходов будущих периодов с 401.40 на 401.41 и 401.49 	
П2_169(к)	0503169G_БК т1 гр2+0503169G_БК т3 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 -1г+0503169G_БК т3 гр9 -1г	Сумма кредиторской задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных, годовых Сведений на начало года  ф. 0503169 – требуются пояснения	0503169G_БК	Код ВФО=1	00011109080028001120140140129	587 500,00	0503169G_БК	Код ВФО=1	00011109080028001120140140129	4 525 390,00	-3 937 890,00	Исправительные проводки прошлых лет по переносу остатков доходов будущих периодов с 401.40 на 401.41 и 401.49 	
П2_169(к)	0503169G_БК т1 гр2+0503169G_БК т3 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 -1г+0503169G_БК т3 гр9 -1г	Сумма кредиторской задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных, годовых Сведений на начало года  ф. 0503169 – требуются пояснения	0503169G_БК	Код ВФО=1	00011105032028001120140141121	630 400,00	0503169G_БК	Код ВФО=1	00011105032028001120140141121	0	630 400,00	Исправительные проводки прошлых лет по переносу остатков доходов будущих периодов с 401.40 на 401.41 и 401.49 	
П2_169(к)	0503169G_БК т1 гр2+0503169G_БК т3 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 -1г+0503169G_БК т3 гр9 -1г	Сумма кредиторской задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных, годовых Сведений на начало года  ф. 0503169 – требуются пояснения	0503169G_БК	Код ВФО=1	00011109080028001120140141129	1 751 640,00	0503169G_БК	Код ВФО=1	00011109080028001120140141129	0	1 751 640,00	Исправительные проводки прошлых лет по переносу остатков доходов будущих периодов с 401.40 на 401.41 и 401.49 	
П2_169(к)	0503169G_БК т1 гр2+0503169G_БК т3 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 -1г+0503169G_БК т3 гр9 -1г	Сумма кредиторской задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных, годовых Сведений на начало года  ф. 0503169 – требуются пояснения	0503169G_БК	Код ВФО=1	00011109080028001120140149129	2 186 250,00	0503169G_БК	Код ВФО=1	00011109080028001120140149129	0	2 186 250,00	Исправительные проводки прошлых лет по переносу остатков доходов будущих периодов с 401.40 на 401.41 и 401.49 	
М266.4	0503123G т1 гр4+0503123G т1 гр4 = 0503127G т1 гр8 (Без промежуточных итогов)	Требуется пояснение: Показатель по КОСГУ 134 + КОСГУ 139 в ф.0503123 не соответствует сумме показателей строк ф.0503127	0503123G		134	2 622 743,96	0503127G	Тип=ПБС	134	2 791 671,41	-168 927,45	Сумма расхождений составляет сумму поступивших возвратов дебиторской задолженности прошлых лет и компенсации затрат по пособиям и компен.мер социальной поддержки, отражаемых по 136 КОСГУ, который не попадает в форму 0503123. 	
18-140120241	0503110G т2 гр2-0503110G т2 гр3 = Извещение_0504805_СВОД_Субсидии т1 гр9-Извещение_0504805_СВОД_Субсидии т1 гр10	Требует пояснения:  Несоответствие показателя в ф. 0503110 по КСБУ 140120241 аналогичным показателям ф.Извещения_0504805_Субсидии - недопустимо	0503110G		941  031017Б0100000612  1  40120  241, 941  031417А0200000612  1  40120  241, 941  050135Е0100100612  1  40120  241, 941  050301Д0508500612  1  40120  241, 941  050301Д0700100612  1  40120  241, 941  050313Б0400100612  1  40120  241, 941  050517Б1200000612  1  40120  241, 941  050535Г0107700612  1  40120  241, 941  060313А0100100612  1  40120  241, 941  060313А0400000612  1  40120  241, 941  080409Г0708500612  1  40120  241, 941  080409Е0500000612  1  40120  241, 941  080435Г0102900612  1  40120  241, 941  110210А0500000612  1  40120  241, 941  110210В0108400612  1  40120  241	524 118 247,38	Извещение_0504805_СВОД_Субсидии		941  031017Б0100000612  1  40120  241, 941  031417А0200000612  1  40120  241, 941  050135Е0100100612  1  40120  241, 941  050301Д0508500612  1  40120  241, 941  050301Д0700100612  1  40120  241, 941  050313Б0400100612  1  40120  241, 941  050517Б1200000612  1  40120  241, 941  050535Г0107700612  1  40120  241, 941  060313А0100100612  1  40120  241, 941  060313А0400000612  1  40120  241, 941  080409Г0708500612  1  40120  241, 941  080409Е0500000612  1  40120  241, 941  080435Г0102900612  1  40120  241, 941  110210А0500000612  1  40120  241, 941  110210В0108400612  1  40120  241	524 119 247,38	-1 000,00	Актуальное извещение будет выгружено позже. 	

Руководитель		Соболев Олег Вячеславович	
 	(подпись)	(расшифровка подписи)	
 	
Руководитель планово-	 	Красюк Кирилл Владиславович	
экономической службы	(подпись)	(расшифровка подписи)	
 	
Главный		Каштанова Елена Николаевна	
бухгалтер	(подпись)	(расшифровка подписи)	

"21" февраля 2026 г.